| Основные показатели производственно-финансовой деятельности |
| за январь - сентябрь 2016г. |
| по Речицкому опытному лесхозу |
| № п/п |
Наименование |
ед. изм. |
План |
Факт |
% выполне-ния плана |
Прошлый год |
% к прошлому году |
Факт на 1000га лесопокрытой площади в сопоставимых условиях |
| |
Лесопокрытая площадь в сопост. условиях |
|
|
42926 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные целевые и отраслевые показатели прогноза социально-экономического развития лесного хозяйства |
| 1 |
Инвестиции в основной капитал |
млн. руб. |
135 |
212 |
157,0 |
5458 |
3,9 |
4,9 |
| 2 |
Показатель по энергосбережению (поквартально) |
% |
-5,2 |
|
0,0 |
-3,2 |
0,0 |
|
| 3 |
Показатель по доле использования местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе (поквартально) |
% |
100 |
|
0,0 |
|
|
|
| 4 |
Показатель по снижению потребления светлых нефтепродуктов (поквартально) |
% |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Лесовосстановление (л.к.+содейств) |
га |
238 |
270 |
113,4 |
241 |
112,0 |
6,29 |
| |
в т.ч. посев и посадка леса |
га |
228 |
236,3 |
103,6 |
230 |
102,7 |
|
| 6 |
Лесоразведение |
га |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Создание лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом в общем объеме лесовосстановления и лесоразведения |
га |
60 |
72 |
120,0 |
60 |
120 |
|
| 8 |
Реконструкция малоценных лесных насаждений лесокультурными методами в общем объеме лесовосстановления и лесоразведения |
га |
15 |
22 |
145,3 |
27,3 |
79,9 |
|
| 9 |
Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений |
га |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 10 |
Освоение расчетной лесосеки |
тыс. куб. м |
90 |
83 |
91,9 |
100,85 |
82,0 |
|
| 11 |
в т.ч. использование расчетной лесосеки |
% |
58 |
54 |
92,2 |
65 |
82,3 |
|
| 12 |
Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка) |
га |
582 |
582 |
100,1 |
520,4 |
111,9 |
13,57 |
| 13 |
Лесозаготовки |
тыс. куб. м |
101 |
104 |
103,0 |
130,3 |
79,8 |
2,42 |
| 14 |
в т.ч. объем стрел.древесины |
тыс. куб. м |
100,1 |
103,5 |
103,4 |
|
|
|
| 15 |
Рубки промпользования |
тыс. куб. м |
37,1 |
37,2 |
100,3 |
45,4 |
81,9 |
0,87 |
| |
Рубки главного пользования |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Заготовка с использованием многооперационной лесозаготовительной техники (харвестер) |
тыс. куб. м |
44,5 |
50,37 |
113,2 |
31,34 |
160,7 |
|
| 17 |
Вывозка |
тыс. куб. м |
80 |
99 |
123,8 |
111,6 |
88,7 |
2,31 |
| 18 |
Реализация древесины в заготовленном виде |
тыс. куб. м |
90 |
90 |
100,0 |
87,6 |
102,7 |
2,10 |
| 19 |
Объем экспорта продукции |
тыс. $ |
258 |
259,0 |
100,4 |
797,3 |
32,5 |
6,03 |
| 20 |
Выручка от реализации продукции, работ и услуг |
млн. руб. |
49000 |
49990 |
102,0 |
44864 |
111,4 |
1164,56 |
| 21 |
Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг |
% |
8,5 |
8,5 |
100,0 |
9,6 |
88,5 |
|
| 22 |
Рост производительности труда |
% |
110 |
110,9 |
100,8 |
115,4 |
96,1 |
|
| 23 |
Доходы от охотхозяйственной деятельности |
млн. руб. |
150 |
197,3 |
131,5 |
167 |
118,1 |
4,60 |
| 24 |
Доходы от иностранного охотничьего туризма |
млн. руб. |
|
13,2 |
|
41,2 |
32,0 |
|
| 25 |
Доходы от эксплуатации охотничьих комплексов |
млн. руб. |
70 |
86,5 |
123,6 |
89,4 |
96,8 |
|
| 26 |
Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства |
млн. руб. |
26000 |
26006 |
100,0 |
26762 |
97,2 |
605,83 |
| 27 |
Заработная плата |
тыс. руб. |
6670 |
6156 |
92,3 |
6173,5 |
99,7 |
|
| Показатели производственно-финансовой деятельности по лесному хозяйству |
| 1 |
Отводы лесосек главного пользования |
га |
638 |
510 |
79,9 |
515,5 |
98,9 |
|
| 2 |
Отводы лесосек пром. пользования |
га |
1000 |
858 |
85,8 |
906,1 |
94,7 |
|
| 3 |
Уход за лесными культурами |
га |
300 |
329 |
109,7 |
287,7 |
114,4 |
|
| 4 |
Дополнение лесных культур |
га |
150 |
150,9 |
100,6 |
144,4 |
104,5 |
|
| 5 |
Подготовка почвы текущего года |
га |
8 |
18,5 |
231,3 |
19,3 |
95,9 |
|
| 6 |
Подготовка почвы следующего года |
га |
50 |
56,3 |
112,6 |
22 |
252,5 |
|
| 7 |
Заложено питомников |
га |
1 |
1,58 |
158,0 |
1,635 |
96,6 |
|
| 8 |
Устройство мин. полос |
км |
512 |
527,5 |
103,0 |
516 |
102,2 |
|
| 9 |
Уход за мин. полосами |
км |
1559 |
1560 |
100,1 |
1409 |
110,7 |
|
| 14 |
Средняя зарплата по лесному хозяйству |
тыс. руб. |
6118 |
5655 |
92,4 |
5655,4 |
100,0 |
|
| Показатели производственно-финансовой деятельности по промышленности |
| 1 |
Выручка от реализации продукции, работ и услуг |
млн. руб. |
49000 |
49990 |
102,0 |
44864 |
111,4 |
|
| 2 |
Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг |
млн. руб. |
45150 |
45770 |
101,4 |
40941 |
111,8 |
|
| 3 |
Затраты на 1 руб. реализованной продукции, работ, услуг |
руб. |
0,92 |
0,92 |
99,4 |
0,91 |
100,3 |
|
| 4 |
Прибыль от реализации товаров, работ, услуг |
млн. руб. |
3850 |
3910 |
101,6 |
3923 |
99,7 |
|
| 5 |
Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг |
% |
8,5 |
8,5 |
100,2 |
9,6 |
89,2 |
|
| 6 |
Чистая прибыль |
млн. руб. |
60 |
522 |
870,0 |
556 |
94 |
|
| 9 |
Численность по хозрасчетной деят. |
чел. |
111 |
112 |
100,9 |
120 |
93,3 |
|
| 10 |
Выработка |
млн. руб./чел |
441,4 |
446,3 |
101,1 |
373,9 |
119,4 |
|
| 11 |
Средняя зарплата по промышленности |
тыс. руб. |
7800 |
7148 |
91,6 |
7157,9 |
99,9 |
|
| 12 |
Заготовка продукции побочного пользования |
млн. руб. |
43 |
55,9 |
130,0 |
35 |
159,7 |
|
| 13 |
Производство топливной щепы |
куб.м |
41300 |
16521 |
40,0 |
28637 |
57,7 |
|
